A Beszállítói árlisták funkció a Termékek, árképzés kiemelt fontosságú része, amely lehetővé teszi a beszerzési árak központosított, naprakész és hatékony kezelését az ERP rendszerben.

Biztosítja a termékek legfrissebb beszerzési árának nyomon követését, ami alapvető fontosságú a pontos árrés-számításhoz, a versenyképes eladási árak meghatározásához, és a beszerzési döntések optimalizálásához.

A Beszállítói árlisták felülete több kulcsfontosságú funkciót foglal magában, amelyek támogatják az árlisták életciklusának menedzsmentjét: az áttekintéstől a feltöltésen át a karbantartásig.

A főoldal egy táblázatos nézetet nyújt az összes rögzített beszállítói árlistáról, és lehetővé teszi a gyors keresést és az állapot szerinti szűrést.

• Árlisták Listája: A táblázat tartalmazza az Azonosítót, a Partnert (Beszállító nevét), az Érvényesség kezdetét, a Devizát, az Árfolyamot, a Készítés dátumát és a Készítő személyt.
• Státusz Alapú Szűrés: A bal oldalon lévő szűrővel gyorsan áttekintheted az árlisták aktuális állapotát:
  • Összes: Az összes árlista megjelenítése.
  • Rögzítve: A rendszerben tárolt árlisták, amelyek még nem frissítették sem a beszerzési, sem az értékesítési árakat.
  • Beszerzési árak frissítve: Az árlista alapján a termékek beszerzési árai már frissültek a rendszerben.
  • Értékesítési árak frissítve: Az árlista és a beállított árrés szabályok alapján az értékesítési árak is frissültek.
• Keresés: A Beszállító mező segítségével egy adott partner árlistáira szűrhetsz.

Új árlista feltöltését a jobb felső sarokban található + Új árlista gombbal indíthatod el.

• Beszállító Kiválasztása: Meg kell adnod, melyik partnerhez tartozik az árlista.
• Fájl Kiválasztása: Válaszd ki a feltöltendő árlista fájlt. A rendszer kizárólag a Microsoft Excel táblázat (.xlsx) formátumot támogatja.
• Alapvető Adatok Kitöltése: Add meg az árlista Devizáját, a Deviza Árfolyamát, és az árlista Érvényességének Kezdetét.
• Feltöltési Formátum Követelmények: Az árlistának szigorúan a megadott oszlopstruktúrát kell követnie a sikeres feldolgozáshoz:
  • A oszlop: Cikkszám (a termék azonosításához).
  • B oszlop: Termék megnevezése (leírás/név).
  • C oszlop: Gyártói cikkszám (opcionális azonosító).
  • D oszlop: Gyártói terméknév (opcionális név).
  • E oszlop: Új beszerzési ár.
• A rendszer a Cikkszám alapján azonosítja a termékeket, és a feldolgozás során csak a rendszerben rögzített termékekhez tartozó árakat frissíti.
• Árlista Feltöltése: Az adatok megadása és a fájlformátum ellenőrzése után az Árlista feltöltése gombbal történik meg a tényleges rögzítés.

Minden árlista sor mellett találsz egy Műveletek lenyíló menüt, amely az adott árlistával kapcsolatos műveleteket kínálja.

• Megnyitás: Lehetővé teszi az árlista tartalmának és részleteinek megtekintését.
• Árlista letöltés: Exportálja az árlista tartalmát, általában Excel formátumban. Ez a funkció hasznos lehet ellenőrzéshez vagy adatexportáláshoz.

A Beszállítói árlisták funkció kritikus szerepet játszik a vállalati árképzés és beszerzés folyamataiban:

• Árrés Védelem: A legfrissebb beszerzési árak folyamatos frissítésével a rendszer garantálja, hogy az értékesítési árak mindig a valós beszerzési költségre épüljenek. Ez minimalizálja a téves, alacsony árréssel vagy veszteséggel történő értékesítés kockázatát.
• Beszerzési Hatékonyság: A központi adatok lehetővé teszik számodra, hogy gyorsan összehasonlítsd a különböző beszállítók árait, optimalizálva a beszerzési folyamatokat.
• Automatikus Árképzés: A rendszer képes automatikusan frissíteni a termékek beszerzési árait és az ehhez kapcsolt értékesítési árakat is, csökkentve a manuális adatrögzítés hibalehetőségét.